2021年度项目支出绩效评价报告

 

根据内内财库[2022]1040号《内蒙古自治区财政厅关于做好2021年政府决算和部门决算公开工作的通知》文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我院对“办案业务费”、 “ 法检院聘用制书记员保障经费” “业务用房及专用设备运行维护费”等8个项目开展了部门评价工作，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

    业务用房及专用设备运行维护费是保障我院业务用房及专用设备的日常维护的专项资金。此项目属于连续性项目， 项目负责人李强，全年预算70万元，实际到位70万元，执行率为 100%。

法检院聘用制书记员保障经费是保障我院书记员工资、社保缴纳、公积金缴纳的专项资金。此项目属于连续性项目， 项目负责人李强，全年预算59万元，实际到位59万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

业务用房及专用设备运行维护费：完成 2021年度我院保障了业务用房及专用设备的日常维护计划，满足检察工作需求，推动检察工作高质量发展。保证业务用房日常维护和所有装备正常维修维护和使用，为办案及办公提供优质高效的软硬件服务

法检院聘用制书记员保障经费：完成 2021年度我院我院书记员工资、社保缴纳、公积金缴纳计划，满足检察工作需求，推动检察工作高质量发展。保证书记员正常工作生活，促进其为办案及办公提供优质高效的辅助。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了监督和审核项目支出情况是否达到目的，绩效评价的对象为业务用房及专用设备运行维护费项目和法检院聘用制书记员保障经费项目,范围为以上两个项目全部经费情况，为加强和规范我院业务用房及专用设备运行维护费和法检院聘用制书记员保障经费支出，提高资金使用效率，树立和增强绩效观念，总结项目实施过程中的经验，降低财务风险， 发现问题及时改正为目的，为下年度预算安排提供依据，对我院业务用房及专用设备运行维护费和法检院聘用制书记员保障经费的产出指标、效益指标、满意度指标等内容进行了综合性评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

l.绩效评价应当遵循以下基本原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；

（二）统筹兼顾。单位自评、部门和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，部门评价和财政评价应当在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施；

（三）激励约束。绩效评价结果与预算安排 、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、 低效要压减、无效要问责；

（ 四）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系

1.业务用房及专用设备运行维护费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	日常维护的质量	正向	大于	95	98	%	10	10
			日常维护的效果	正向	大于	95	97	%	20	20
		时效指标	日常维护的实效	正向	大于	95	97	%	20	20
	效益指标	经济效益指标	日常维护的经济效益	正向	大于	95	98	%	10	10
		社会效益指标	日常维护的社会效益	正向	大于	95	98	%	10	10
		生态效益指标	日常维护的生态效益	正向	大于	95	98	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护的满意度	正向	大于	98	99	%	10	10
总分									100	100

 

2. 法检院聘用制书记员保障经费

 

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	协助办案数量	正向	大于	320	511	件	15	15
		质量指标	协助办案率	正向	大于	95	99	%	15	15
		时效指标	协助案件审结时限	反向	小于等于	14	14	天	10	10
		成本指标	平均办案成本	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	协助办案产生的社会效益	正向	大于	80	92	%	15	15
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时长	正向	等于	1	1	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护的满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	100

 

评价方法为公众评判法，即由绩效评价领导小组根据下列情况进行打分再进行综合。

绩效指标值100分（其中：项目预算执行情况10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分）

绩效评价等级： 优( 90- 100 分）、良( 70- 90 分不含 90)、可( 60- 70 分不含 70)、差( 60 分以下）。

评价标准：

项目支出绩效评价标准表

1.业务用房及专用设备运行维护费

 

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	日常维护的质量	正向	大于	95	98	%	10	10
			日常维护的效果	正向	大于	95	97	%	20	20
		时效指标	日常维护的实效	正向	大于	95	97	%	20	20
	效益指标	经济效益指标	日常维护的经济效益	正向	大于	95	98	%	10	10
		社会效益指标	日常维护的社会效益	正向	大于	95	98	%	10	10
		生态效益指标	日常维护的生态效益	正向	大于	95	98	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护的满意度	正向	大于	98	99	%	10	10
总分									100	100

 

2. 法检院聘用制书记员保障经费

 

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	协助办案数量	正向	大于	320	511	件	15	15
		质量指标	协助办案率	正向	大于	95	99	%	15	15
		时效指标	协助案件审结时限	反向	小于等于	14	14	天	10	10
		成本指标	平均办案成本	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	协助办案产生的社会效益	正向	大于	80	92	%	15	15
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时长	正向	等于	1	1	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护的满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	100

 

（三）绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈等。

l 、成立绩效评价领导小组，制定评价方案，开展评价工作；

（附评价组人员情况表）

 

姓名	院内职务	评价组职务	联系方式	签字
李强	党组副书记、副检察长	组长	13947032736
李永芳	党组成员、政治部主任	副组长	18547075050
田丽静	办公室主任	成员	18547075058
费媛媛	政治部科员	成员	16647027355
钱琳琳	办公室科员	成员	13240847781

 

2 、查看财务凭证，对项目收入支出及财务管理方面进行打分；

3、抽查个别装备，对装备的质量进质量检查打分；

4、进行填写问卷的方式评价服务对对象的满意度打分；

5、汇总所有成员打分及问卷人员的打分情况， 填汇总表并签字。

三、综合评价分析情况及评价结论（附相关评分表）

经领导小组评分及抽查问卷后该项目绩效评价综合得 分 98分， 绩效评价结果为“ 优＂。详见附表

项目绩效答卷表

1.业务用房及专用设备运行维护费

答卷人姓名 问卷内容	田丽静	张艳芳	钱琳琳	沈清	李盟	李强	费媛媛	刘秀远
1.对本次问卷是否自愿（是、否）	是	是	是	是	是	是	是	是
2.对我院装备维修维护情况是否满意？	是	是	是	是	是	是	是	是
3.我院装备在维修维护是否及时	是	是	是	是	是	是	是	是
4.对我院业务用房维护是否有意见？	无	无	无	无	无	无	无	无
5.对我院经费使用方面是否有疑问？	否	否	否	否	否	否	否	否
6.我院配备的各项业务装备是否满足工作需求？	是	是	是	是	是	是	是	是
7.我院配备的各项业务装备对司法办案工作是否提供高效的服务？	是	是	是	是	是	是	是	是
8.我院的各项业务装备是否满足当事人需求？	是	是	是	是	是	是	是	是
9.对我院业务用房及专用设备运行维护费有什么意见和建议	无	无	无	无	无	无	无	无
答卷人签字

 

2. 法检院聘用制书记员保障经费

答卷人姓名 问卷内容	张琪	张艳芳	钱琳琳	赖晓丹	李盟	李强	罗晨旭	夏季宏
1.对本次问卷是否自愿（是、否）	是	是	是	是	是	是	是	是
2.我院书记员工资发放是否及时	是	是	是	是	是	是	是	是
3. 我院书记员工资发放是否足额	是	是	是	是	是	是	是	是
4.对我院书记员工资发放时间和方式是否有意见？	无	无	无	无	无	无	无	无
5.对我院法检院聘用制书记员保障经费使用方面是否有疑问？	否	否	否	否	否	否	否	否
6. 我院书记员社保、公积金缴纳是否及时	是	是	是	是	是	是	是	是
7.我院书记员对司法办案工作是否起高效的辅助作用？	是	是	是	是	是	是	是	是
8.对我院法检院聘用制书记员保障经费有什么意见和建议	无	无	无	无	无	无	无	无
答卷人签字

项目评价评分表

1.业务用房及专用设备运行维护费

	评价内容	分值	李强	李永芳	田丽静	费媛媛	钱琳琳
资金情况	预算金额、到位金额、执行率、支出情况	10	10	10	10	10	10
产出指标（50分）	质量指标	30	30	30	29	30	30
	时效指标	20	18	19	20	18	18
效益指标（30分）	经济效益指标	10	10	9	10	10	10
	社会效益指标	10	10	10	10	10	10
	生态效益指标	10	10	10	10	8	10
满意度指标	服务对象满意度	10	10	10	10	10	10
总分		100	98	98	99	97	98
		优	优	优	优	优	优
评分人签字

 

2. 法检院聘用制书记员保障经费

	评价内容	分值	李强	李永芳	田丽静	费媛媛	钱琳琳
资金情况	预算金额、到位金额、执行率、支出情况	10	10	10	10	10	10
产出指标（50分）	数量指标	15	15	15	15	15	15
	质量指标	15	14	15	14	15	15
	时效指标	10	9	8	10	9	10
	成本指标	10	9	9	9	9	9
效益指标（30分）	可持续影响指标	15	15	15	15	15	15
	社会效益指标	15	15	15	15	15	15
满意度指标	服务对象满意度	10	10	10	10	10	10
总分		100	97	97	98	98	99
		优	优	优	优	优	优
评分人签字

 

 

项目绩效评分汇总表

1.业务用房及专用设备运行维护费

序号	评价内容	得分	评价等级
1	预算执行情况（10分）	10	优
2	产出指标（50分）	48.5
3	效益指标（30分）	29.5
4	满意度指标（10分）	10
	总分数（100分）	98

 

2. 法检院聘用制书记员保障经费

序号	评价内容	得分	评价等级
1	预算执行情况（10分）	10	优
2	产出指标（50分）	47.8
3	效益指标（30分）	30
4	满意度指标（10分）	10
	总分数（100分）	97.8

 

四、绩效评价指标分析（结合评价指标体系进行分析）

（一）项目决策情况

我院业务用房及专用设备运行维护费基本满足目前的检察工作需求，但还需进一步保障业务用房及专用设备运行维护费， 为检察工作提供优质、高效的软硬件服务。法检院聘用制书记员保障经费使用基本满足目前的检察工作需求，但还需进一步提升法检院聘用制书记员保障经费预算的精准度， 提升检察工作效率。

（二）项目过程情况

根据《预算法》《人民检察院办案经费使用管理办法》的要求，已达到有预算、专款专用的目标。

（三）项目产出情况

业务用房及专用设备运行维护费：已达到预算目标，业务用房及专用设备运行维护费、验收等方面达到了指标要求。

法检院聘用制书记员保障经费：2021年年末，书记员共14人，其中原本书记员4人，新考录书记员10人，法检院聘用制书记员保障经费年初预算40万元，后追加19万元，共59万元，法检院聘用制书记员经费全部用于书记员工资、保险、公积金等支付。

（四）项目效益情况

业务用房及专用设备运行维护费：为我院提供较好的办案条件和先进技术支持，为司法办案提供有力保障，促使司法办案质量进一步缩短了办案周期，节省了大量的人力，不断提升司法行政业务能力，充分化解矛盾纠纷； 提高了办案质量 为维护社会政治稳定，为人民群众办实事提供了物质保障。

法检院聘用制书记员保障经费：有效促进建立一支专业化、职业化的书记员队伍，为检察官办案提供有效协助，提高检察工作效率，充实检察院队伍，促使司法办案质量进一步缩短了办案周期，不断提升司法行政业务能力，充分化解矛盾纠纷； 提高了办案质量 为维护社会政治稳定，为人民群众办实事提供了物质保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过开展评价工作后发现我院干警缺乏绩效管理方面的知识，对项目绩效管理的概念模糊，绩效目标管理有待加强，应制定相关的管理制度和长效机制，加强对项目资金的监管力度。本次工作中又发现有很多办公设备、专用设备已报废或已到报废年限，还未办理报废处置手续。

六、有关建议

建议制定完善的项目绩效管理制度，举办绩效管理工作培训，学习和调研其他单位好的经验和做法，全范围覆盖绩效管理知识，加强内部控制、规范绩效管理、降低财务风险。

七、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

 

 

                            根河市人民检察院

                               2022年8月19日