| 时间：2022-02-11 作者： 新闻来源： 【字号：大 | 中 | 小】
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2021年内蒙古自治区本级部门预算公开表
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预算部门：根河市人民检察院
| 表1 |
| 收支总表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
1,284.03 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
1,124.14 |
| 五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
| 六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
| 七、上级补助收入 |
|
七、文化体育旅游与传媒支出 |
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| 八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
65.23 |
| 九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
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| |
|
十、卫生健康支出 |
42.08 |
| |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城市社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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| |
|
十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
52.59 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支付 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
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|
三十一、与中央财政往来性支出 |
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| 本年收入合计 |
1,284.03 |
本年支出合计 |
1,284.03 |
| 上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
| 收 入 总 计 |
1,284.03 |
支 出 总 计 |
1,284.03 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |
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| 表2 |
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| 收入总表 |
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单位：万元 |
| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 767 |
根河市人民检察院部门 |
1,284.03 |
1,284.03 |
1,284.03 |
|
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|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
1,284.03 |
1,284.03 |
1,284.03 |
|
|
|
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|
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|
| 合计 |
1,284.03 |
1,284.03 |
1,284.03 |
|
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| 表3 |
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| 支出总表 |
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|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| 204 |
公共安全支出 |
1,124.14 |
617.14 |
507.00 |
|
|
|
| 20404 |
检察 |
1,124.14 |
617.14 |
507.00 |
|
|
|
| 2040401 |
行政运行 |
617.14 |
617.14 |
|
|
|
|
| 2040402 |
一般行政管理事务 |
507.00 |
|
507.00 |
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
65.23 |
65.23 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.23 |
65.23 |
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.23 |
54.23 |
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
42.08 |
42.08 |
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
42.08 |
42.08 |
|
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
26.78 |
26.78 |
|
|
|
|
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
15.30 |
15.30 |
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
52.59 |
52.59 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
52.59 |
52.59 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
52.59 |
52.59 |
|
|
|
|
| 合计 |
1,284.03 |
777.03 |
507.00 |
|
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| 表4 |
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| 财政拨款收支总表 |
| |
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|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
1,284.03 |
一、本年支出 |
1,284.03 |
| （一）一般公共预算拨款 |
1,284.03 |
（一）一般公共服务支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
| 二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
1,124.14 |
| （一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
|
| |
|
（八）社会保障和就业支出 |
65.23 |
| |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
| |
|
（十）卫生健康支出 |
42.08 |
| |
|
（十一）节能环保支出 |
|
| |
|
（十二）城市社区支出 |
|
| |
|
（十三）农林水支出 |
|
| |
|
（十四）交通运输支出 |
|
| |
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
| |
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
| |
|
（十七）金融支出 |
|
| |
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
| |
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
（二十）住房保障支出 |
52.59 |
| |
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
| |
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
（二十四）预备费 |
|
| |
|
（二十五）其他支出 |
|
| |
|
（二十六）转移性支付 |
|
| |
|
（二十七）债务还本支出 |
|
| |
|
（二十八）债务付息支出 |
|
| |
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
| |
|
（三十）抗疫特别国债还本支出 |
|
| |
|
（三十一）与中央财政往来性支出 |
|
| |
|
二、年终结转结余 |
|
| 收 入 总 计 |
1,284.03 |
支 出 总 计 |
1,284.03 |
| 表5 |
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|
| 一般公共预算支出表 |
| |
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 204 |
公共安全支出 |
1,124.14 |
617.14 |
516.18 |
100.96 |
507.00 |
| 20404 |
检察 |
1,124.14 |
617.14 |
516.18 |
100.96 |
507.00 |
| 2040401 |
行政运行 |
617.14 |
617.14 |
516.18 |
100.96 |
|
| 2040402 |
一般行政管理事务 |
507.00 |
|
|
|
507.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
65.23 |
65.23 |
65.23 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.23 |
65.23 |
65.23 |
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.23 |
54.23 |
54.23 |
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
42.08 |
42.08 |
42.08 |
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
42.08 |
42.08 |
42.08 |
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
26.78 |
26.78 |
26.78 |
|
|
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
15.30 |
15.30 |
15.30 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
52.59 |
52.59 |
52.59 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
52.59 |
52.59 |
52.59 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
52.59 |
52.59 |
52.59 |
|
|
| |
合 计 |
1,284.03 |
777.03 |
676.07 |
100.96 |
507.00 |
| 表6 |
|
|
|
|
| 一般公共预算基本支出表 |
| |
|
单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 301 |
工资福利支出 |
676.07 |
676.07 |
|
| 30101 |
基本工资 |
198.43 |
198.43 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
288.75 |
288.75 |
|
| 30103 |
奖金 |
15.78 |
15.78 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.23 |
54.23 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
11.00 |
11.00 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.78 |
26.78 |
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.30 |
15.30 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
2.28 |
2.28 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
52.59 |
52.59 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
10.94 |
10.94 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
100.96 |
|
100.96 |
| 30201 |
办公费 |
15.00 |
|
15.00 |
| 30204 |
手续费 |
0.10 |
|
0.10 |
| 30205 |
水费 |
0.40 |
|
0.40 |
| 30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
| 30208 |
取暖费 |
14.00 |
|
14.00 |
| 30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
| 30213 |
维修（护）费 |
9.00 |
|
9.00 |
| 30217 |
公务接待费 |
2.20 |
|
2.20 |
| 30228 |
工会经费 |
6.39 |
|
6.39 |
| 30229 |
福利费 |
7.99 |
|
7.99 |
| 30239 |
其他交通费用 |
25.38 |
|
25.38 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
| 合计 |
777.03 |
676.07 |
100.96 |
| 表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位名称 |
2020预算数 |
2021预算数 |
2022预算数 |
| "三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 767001-根河市人民检察院 |
42.20 |
|
42.20 |
|
40.00 |
2.20 |
91.80 |
|
89.60 |
49.60 |
40.00 |
2.20 |
69.42 |
0.00 |
67.22 |
27.22 |
40.00 |
2.20 |
| 表8 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算支出表 |
| |
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
合 计 |
|
|
|
| 备注：此表为空表 |
|
|
|
|
| 表9 |
|
|
|
|
| 国有资本经营预算支出表 |
| |
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
| 备注：此表为空表 |
|
|
|
|
| 表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出表 |
| |
|
单位：万元 |
| 类型 |
项目名称 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 专项资金项目 |
政法部门维修改造经费 |
767001 |
根河市人民检察院 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 专项资金项目 |
业务装备经费 |
767001 |
根河市人民检察院 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 专项资金项目 |
办案（业务）经费 |
767001 |
根河市人民检察院 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 编制外长期聘用人员工资 |
法检院聘用制书记员保障经费 |
767001 |
根河市人民检察院 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
507.00 |
507.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目绩效目标表 |
| |
|
|
单位：万元 |
| 项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
| 职工基本医疗保险缴费 |
767001-根河市人民检察院 |
工资福利支出 |
26.78 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 基本养老保险缴费 |
767001-根河市人民检察院 |
工资福利支出 |
54.23 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 工资津补贴等 |
767001-根河市人民检察院 |
工资福利支出 |
502.95 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 工伤生育失业等其他社保缴费 |
767001-根河市人民检察院 |
工资福利支出 |
2.28 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 其他工资福利支出 |
767001-根河市人民检察院 |
工资福利支出 |
10.94 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 公务员医疗保险缴费 |
767001-根河市人民检察院 |
工资福利支出 |
15.30 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 住房公积金 |
767001-根河市人民检察院 |
工资福利支出 |
52.59 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 职业年金缴费 |
767001-根河市人民检察院 |
工资福利支出 |
11.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 公务交通补贴 |
767001-根河市人民检察院 |
公用经费 |
25.38 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 工会经费 |
767001-根河市人民检察院 |
公用经费 |
6.39 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 一般公用经费 |
767001-根河市人民检察院 |
公用经费 |
61.20 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 职工福利费 |
767001-根河市人民检察院 |
公用经费 |
7.99 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 法检院聘用制书记员保障经费 |
767001-根河市人民检察院 |
编制外长期聘用人员工资 |
110.00 |
协助员额检察官办理刑事、行政、民事、公益诉讼案件及案件管理需要。 |
产出指标 |
数量指标 |
协助办案数量 |
正向 |
大于等于 |
400 |
件 |
12.5 |
| 质量指标 |
协助结案率 |
正向 |
大于 |
95 |
% |
12.5 |
| 时效指标 |
协助案件审结时限 |
正向 |
小于等于 |
14 |
天 |
12.5 |
| 成本指标 |
平均办案成本 |
正向 |
小于等于 |
0.5 |
万元 |
12.5 |
| 效益指标 |
经济效益 |
协助办案产生的经济效益 |
定性 |
|
优 |
|
7.5 |
| 社会效益 |
协助办案产生的社会效益 |
定性 |
|
优 |
|
7.5 |
| 生态效益 |
协助办案产生的生态效益 |
定性 |
|
优 |
|
7.5 |
| 可持续影响 |
协助办案发挥的作用时长 |
正向 |
大于等于 |
1 |
年 |
7.5 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
10 |
| 业务装备经费 |
767001-根河市人民检察院 |
专项资金项目 |
30.00 |
为检察工作提供有力后勤保障，使办案速度加快，办案质量提高，提升检察机关形象，提高检察机关工作效率，为建造和谐法治社会做出贡献。 |
产出指标 |
数量指标 |
购买设备数量 |
正向 |
等于 |
58 |
台（套） |
25 |
| 质量指标 |
设备故障率 |
反向 |
小于等于 |
10 |
% |
25 |
| 效益指标 |
经济效益 |
使用设备产生的经济效益 |
定性 |
|
优 |
|
7.5 |
| 社会效益 |
设备利用率 |
正向 |
大于等于 |
96 |
% |
7.5 |
| 生态效益 |
使用设备对生态产生的影响 |
定性 |
|
优 |
|
7.5 |
| 可持续影响 |
设备使用年限 |
正向 |
大于等于 |
5 |
年 |
7.5 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
96 |
% |
10 |
| 办案（业务）经费 |
767001-根河市人民检察院 |
专项资金项目 |
120.00 |
为做好检察工作提供有力保障，充分发挥检察机关监督职能，为法治社会贡献力量，推动检察机关工作，更好服务社会，让每一位群众感受到公平正义。 |
产出指标 |
数量指标 |
受理案件数量 |
正向 |
大于等于 |
400 |
件 |
12.5 |
| 质量指标 |
结案率 |
正向 |
大于等于 |
96 |
% |
12.5 |
| 时效指标 |
平均办理案件时间 |
正向 |
小于等于 |
7 |
天 |
12.5 |
| 成本指标 |
案件平均成本 |
正向 |
小于等于 |
1.5 |
万元 |
12.5 |
| 效益指标 |
经济效益 |
受理案件的经济效益 |
定性 |
|
优 |
|
10 |
| 社会效益 |
受理案件的社会效益 |
定性 |
|
优 |
|
10 |
| 可持续影响 |
目标持续发挥作用时间 |
正向 |
大于等于 |
1 |
年 |
10 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
受理案件满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
10 |
| 政法部门维修改造经费 |
767001-根河市人民检察院 |
专项资金项目 |
56.00 |
满足检察室老化设施改造更新，改善工作环境。 |
产出指标 |
数量指标 |
建设改造修缮工程受益人数 |
正向 |
大于等于 |
55 |
人 |
12.5 |
| 质量指标 |
验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
12.5 |
| 时效指标 |
项目按计划开工率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
12.5 |
| 成本指标 |
超概算项目比例 |
反向 |
小于等于 |
10 |
% |
12.5 |
| 效益指标 |
社会效益 |
工程产生的社会效益 |
定性 |
|
优 |
|
10 |
| 工程利用率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 |
| 设施正常运转率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群体满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
10 |
| 合 计 |
|
|
1,284.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
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| 表15 |
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| 政府采购预算表 |
| |
|
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|
|
|
|
单位:元 |
| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
项目名称 |
采购品目 |
申报情况 |
资金性质 |
| 申请数量 |
单价(元) |
金额(元) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 767001 |
根河市人民检察院 |
业务装备经费 |
组合家具 |
1 |
10,000.00 |
10,000.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
业务装备经费 |
组合家具 |
58 |
5,000.00 |
290,000.00 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
办案（业务）经费 |
其他纸制品 |
15 |
200.00 |
3,000.00 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
办案（业务）经费 |
其他纸制品 |
15 |
190.00 |
2,850.00 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
办案（业务）经费 |
其他纸制品 |
29 |
200.00 |
5,800.00 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
办案（业务）经费 |
物业管理服务 |
1 |
294,830.00 |
294,830.00 |
29.48 |
29.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
政法部门维修改造经费 |
房屋修缮 |
1 |
560,000.00 |
560,000.00 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
中央政法纪检监察转移支付业务装备经费 |
越野车 |
1 |
272,200.00 |
272,200.00 |
27.22 |
27.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
中央政法纪检监察转移支付业务装备经费 |
LED 显示屏 |
1 |
237,800.00 |
237,800.00 |
23.78 |
23.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
中央政法纪检监察转移支付业务装备经费 |
其他政法、检测专用设备 |
1 |
130,000.00 |
130,000.00 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
中央政法纪检监察转移支付业务装备经费 |
其他政法、检测专用设备 |
1 |
140,000.00 |
140,000.00 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费 |
扫描仪 |
4 |
6,500.00 |
26,000.00 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费 |
碎纸机 |
2 |
850.00 |
1,700.00 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费 |
液晶显示器 |
1 |
2,020.00 |
2,020.00 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费 |
激光打印机 |
1 |
3,200.00 |
3,200.00 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费 |
激光打印机 |
1 |
6,200.00 |
6,200.00 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费 |
激光打印机 |
2 |
3,600.00 |
7,200.00 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费 |
激光打印机 |
5 |
6,000.00 |
30,000.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费 |
激光打印机 |
5 |
6,500.00 |
32,500.00 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费 |
便携式计算机 |
1 |
5,500.00 |
5,500.00 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费 |
便携式计算机 |
1 |
5,900.00 |
5,900.00 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费 |
其他交换设备 |
1 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 767001 |
根河市人民检察院 |
自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费 |
其他安全设备 |
1 |
680.00 |
680.00 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合 计 |
|
|
149 |
|
2,068,580.00 |
206.86 |
206.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
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| |
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|
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| |
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| |
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| |
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|
|
|
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|
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| |
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| |
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| |
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|
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|
|
|
|
|
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|
| |
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|
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| |
|
|
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|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
