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根河市人民检察院2021年部门预算公开表
时间：2021-02-22　　作者：　　新闻来源：　　【字号：大 | 中 | 小】

 

 

 

 

 

2021年内蒙古自治区本级部门预算公开表

预算部门：根河市人民检察院

2021年02月19日

支出预算总表
            金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
合    计 1,128.16 755.16 373.00      
204 公共安全支出 988.35 615.35 373.00      
20404 检察 988.35 615.35 373.00      
2040401 行政运行 615.35 615.35        
2040402 一般行政管理事务 373.00   373.00      
208 社会保障和就业支出 48.74 48.74        
20805 行政事业单位养老支出 48.74 48.74        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.74 48.74        
210 卫生健康支出 38.46 38.46        
21011 行政事业单位医疗 38.46 38.46        
2101101 行政单位医疗 24.48 24.48        
2101103 公务员医疗补助 13.99 13.99        
221 住房保障支出 52.61 52.61        
22102 住房改革支出 52.61 52.61        
2210201 住房公积金 52.61 52.61        

政府性基金预算支出表
        金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合    计      
         
         
         
备注：此表为空表        
政府采购预算表
  金额单位：万元
单位名称/项目名称 采购品目 数量 总金额 采购说明
合 计     100.00  
767001-根河市人民检察院     100.00  
15000021T000000011324-政法转移支付资金业务装备费 A032511-网络监察设备 12 20.40  
15000021T000000011324-政法转移支付资金业务装备费 A032599-其他政法、检测专用设备 30 30.00  
15000021T000000011324-政法转移支付资金业务装备费 A02030724-人民法院特种专业技术用车 1 30.00  
15000021T000000011324-政法转移支付资金业务装备费 A02030501-轿车 1 19.60  
一般公共预算支出表
            金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
合    计 1,128.16 755.16 653.99 101.17 373.00
204 公共安全支出 988.35 615.35 514.18 101.17 373.00
20404 检察 988.35 615.35 514.18 101.17 373.00
2040401 行政运行 615.35 615.35 514.18 101.17  
2040402 一般行政管理事务 373.00       373.00
208 社会保障和就业支出 48.74 48.74 48.74    
20805 行政事业单位养老支出 48.74 48.74 48.74    
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.74 48.74 48.74    
210 卫生健康支出 38.46 38.46 38.46    
21011 行政事业单位医疗 38.46 38.46 38.46    
2101101 行政单位医疗 24.48 24.48 24.48    
2101103 公务员医疗补助 13.99 13.99 13.99    
221 住房保障支出 52.61 52.61 52.61    
22102 住房改革支出 52.61 52.61 52.61    
2210201 住房公积金 52.61 52.61 52.61    
一般公共预算基本支出表
      金额单位：万元
部门预算支出经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合    计 755.16 653.99 101.17
301 工资福利支出 653.99 653.99  
30101 基本工资 164.35 164.35  
30102 津贴补贴 323.56 323.56  
30103 奖金 12.92 12.92  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 48.74 48.74  
30110 职工基本医疗保险缴费 24.48 24.48  
30111 公务员医疗补助缴费 13.99 13.99  
30112 其他社会保障缴费 2.13 2.13  
30113 住房公积金 52.61 52.61  
30199 其他工资福利支出 11.23 11.23  
302 商品和服务支出 101.17   101.17
30201 办公费 15.40   15.40
30204 手续费 0.10   0.10
30205 水费 0.50   0.50
30206 电费 5.00   5.00
30207 邮电费 1.00   1.00
30208 取暖费 14.00   14.00
30211 差旅费 10.00   10.00
30213 维修(护)费 8.00   8.00
30217 公务接待费 2.20   2.20
30228 工会经费 5.76   5.76
30229 福利费 7.20   7.20
30239 其他交通费用 27.00   27.00
30299 其他商品和服务支出 5.00   5.00
项目支出绩效表
                金额单位：万元
项目名称 单位名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
15000021T000000006900-办案（业务）经费 767001-根河市人民检察院 13.00 为做好检察工作提供有力保障，充分发挥检察机关监督职能，为法治社会贡献力量，推动检察机关执法工作，更好服务社会，让每一位群众感受到公平正义。 效益指标 社会效益指标 受理案件社会效益 ≥ 95 % 10 正向指标
为做好检察工作提供有力保障，充分发挥检察机关监督职能，为法治社会贡献力量，推动检察机关执法工作，更好服务社会，让每一位群众感受到公平正义。 产出指标 数量指标 受理案件数量 ≥ 230 件 10 正向指标
为做好检察工作提供有力保障，充分发挥检察机关监督职能，为法治社会贡献力量，推动检察机关执法工作，更好服务社会，让每一位群众感受到公平正义。 产出指标 质量指标 结案率 ≥ 98 % 10 正向指标
为做好检察工作提供有力保障，充分发挥检察机关监督职能，为法治社会贡献力量，推动检察机关执法工作，更好服务社会，让每一位群众感受到公平正义。 产出指标 成本指标 案件平均成本 ≤ 1.5 万元 10 正向指标
为做好检察工作提供有力保障，充分发挥检察机关监督职能，为法治社会贡献力量，推动检察机关执法工作，更好服务社会，让每一位群众感受到公平正义。 效益指标 可持续影响指标 目标持续发挥作用时间 ≤ 1 年 10 正向指标
为做好检察工作提供有力保障，充分发挥检察机关监督职能，为法治社会贡献力量，推动检察机关执法工作，更好服务社会，让每一位群众感受到公平正义。 满意度指标 服务对象满意度指标 受理案件满意度 ≥ 98 % 20 正向指标
为做好检察工作提供有力保障，充分发挥检察机关监督职能，为法治社会贡献力量，推动检察机关执法工作，更好服务社会，让每一位群众感受到公平正义。 产出指标 时效指标 平均办理案件时间 ≤ 5 天 10 正向指标
为做好检察工作提供有力保障，充分发挥检察机关监督职能，为法治社会贡献力量，推动检察机关执法工作，更好服务社会，让每一位群众感受到公平正义。 效益指标 经济效益指标 预计挽回经济指标 ≥ 30 万元 10 正向指标
15000021Y000000005275-业务用房及专用设备运行维护费 767001-根河市人民检察院 70.00 　保障业务用房及专用设备运行的日常维护。 产出指标 效果指标 日常维护的效果 ≥ 95 % 20 正向指标
　保障业务用房及专用设备运行的日常维护。 产出指标 时效指标 日常维护的实效 ≥ 95 % 20 正向指标
　保障业务用房及专用设备运行的日常维护。 产出指标 质量指标 日常维护的质量 ≥ 95 % 10 正向指标
　保障业务用房及专用设备运行的日常维护。 效益指标 经济效益指标 日常维护的经济效益 ≥ 95 % 10 正向指标
　保障业务用房及专用设备运行的日常维护。 效益指标 社会效益指标 日常维护的社会效益 ≥ 95 % 10 正向指标
　保障业务用房及专用设备运行的日常维护。 效益指标 生态效益指标 日常维护的生态效益 ≥ 95 % 10 正向指标
　保障业务用房及专用设备运行的日常维护。 满意度指标 服务对象满意度指标 维护的满意度 ≥ 98 % 10 正向指标
15000021Y000000005278-信息化系统平台运行维护费 767001-根河市人民检察院 10.00 合理安排预算资金，确保信息化系统平台运行的流畅性，有效性，为检察工作提供保障。 产出指标 质量指标 信息化平台维护网站质量 ≥ 95 % 10 正向指标
合理安排预算资金，确保信息化系统平台运行的流畅性，有效性，为检察工作提供保障。 效益指标 经济效益指标 信息化平台维护取得经济效益 ≥ 95 % 10 正向指标
合理安排预算资金，确保信息化系统平台运行的流畅性，有效性，为检察工作提供保障。 产出指标 数量指标 维护网站个数 ≥ 1 个 10 正向指标
合理安排预算资金，确保信息化系统平台运行的流畅性，有效性，为检察工作提供保障。 效益指标 社会效益指标 信息化平台维护取得社会效益 ≥ 95 % 10 正向指标
合理安排预算资金，确保信息化系统平台运行的流畅性，有效性，为检察工作提供保障。 效益指标 生态效益指标 信息化平台维护取得生态效益 ≥ 95 % 10 正向指标
合理安排预算资金，确保信息化系统平台运行的流畅性，有效性，为检察工作提供保障。 产出指标 时效指标 信息化平台维护所需时间 ≤ 1 天 10 正向指标
合理安排预算资金，确保信息化系统平台运行的流畅性，有效性，为检察工作提供保障。 产出指标 效果指标 信息化平台维护取得效果 ≥ 98 % 10 正向指标
合理安排预算资金，确保信息化系统平台运行的流畅性，有效性，为检察工作提供保障。 效益指标 可持续发展指标 信息化建设可持续发展 ＝ 1 年 10 正向指标
合理安排预算资金，确保信息化系统平台运行的流畅性，有效性，为检察工作提供保障。 满意度指标 服务对象满意度指标 信息化建设服务对象满意度 ≥ 98 % 10 正向指标
15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费 767001-根河市人民检察院 38.00 　保障检察工作运转，提高预算编制质量，严格按照预算执行。 产出指标 时效指标 预算执行进度 ≥ 90 % 20 正向指标
　保障检察工作运转，提高预算编制质量，严格按照预算执行。 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 10 正向指标
　保障检察工作运转，提高预算编制质量，严格按照预算执行。 效益指标 经济效益指标 三公经费控置率 ≤ 100 % 20 正向指标
　保障检察工作运转，提高预算编制质量，严格按照预算执行。 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 % 10 正向指标
　保障检察工作运转，提高预算编制质量，严格按照预算执行。 产出指标 质量指标 预算编报质量 ≤ 90 % 20 正向指标
　保障检察工作运转，提高预算编制质量，严格按照预算执行。 满意度指标 服务对象满意度指标 经费使用满意度 ＝ 98 % 10 正向指标
15000021Y000000005785-执法执勤用车运行维护费 767001-根河市人民检察院 20.00 合理使用预算，为办案提供后勤保障，推进检察工作。 效益指标 社会效益指标 使用公务用车产生的社会效益 ≥ 98 % 10 正向指标
合理使用预算，为办案提供后勤保障，推进检察工作。 产出指标 成本指标 维护公务用车成本 ≤ 4 万元 10 正向指标
合理使用预算，为办案提供后勤保障，推进检察工作。 产出指标 数量指标 保障公务用车数量 ≥ 6 台 10 正向指标
合理使用预算，为办案提供后勤保障，推进检察工作。 效益指标 经济效益指标 使用公务用车产生的经济效益 ≥ 98 % 10 正向指标
合理使用预算，为办案提供后勤保障，推进检察工作。 产出指标 效果指标 使用公务用车取得的效果 ≥ 98 % 15 正向指标
合理使用预算，为办案提供后勤保障，推进检察工作。 效益指标 可持续发展指标 项目可持续发展性 ＝ 1 年 10 正向指标
合理使用预算，为办案提供后勤保障，推进检察工作。 产出指标 质量指标 维修（护）公务用车质量 ≥ 95 % 15 正向指标
合理使用预算，为办案提供后勤保障，推进检察工作。 满意度指标 服务对象满意度指标 使用对象的满意度 ≥ 98 % 10 正向指标
15000021Y000000006081-法检院聘用制书记员保障经费 767001-根河市人民检察院 40.00 　协助员额检察官办理刑事、行政、民事、公益诉讼案件及案件管理需要。 产出指标 数量指标 协助办案数量 ≥ 320 件 15 正向指标
　协助员额检察官办理刑事、行政、民事、公益诉讼案件及案件管理需要。 产出指标 时效指标 协助案件审结时限 ≤ 14 天 10 正向指标
　协助员额检察官办理刑事、行政、民事、公益诉讼案件及案件管理需要。 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ＝ 98 % 10 正向指标
　协助员额检察官办理刑事、行政、民事、公益诉讼案件及案件管理需要。 产出指标 成本指标 平均办案成本 ≤ 0.5 万 10 正向指标
　协助员额检察官办理刑事、行政、民事、公益诉讼案件及案件管理需要。 效益指标 可持续发展指标 项目可持续发挥作用时长 ＝ 1 年 15 正向指标
　协助员额检察官办理刑事、行政、民事、公益诉讼案件及案件管理需要。 产出指标 质量指标 协助结案率 ≥ 95 % 15 正向指标
　协助员额检察官办理刑事、行政、民事、公益诉讼案件及案件管理需要。 效益指标 社会效益指标 协助办案产生的社会效益 ≥ 80 % 15 正向指标
项目支出表
                      单位：万元
序号 项目类别 项目名称 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
  合    计 191.00 191.00              
1 22-其他运转类 15000021Y000000005275-业务用房及专用设备运行维护费 767001-根河市人民检察院 70.00 70.00              
2 22-其他运转类 15000021Y000000005278-信息化系统平台运行维护费 767001-根河市人民检察院 10.00 10.00              
3 22-其他运转类 15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费 767001-根河市人民检察院 38.00 38.00              
4 22-其他运转类 15000021Y000000005785-执法执勤用车运行维护费 767001-根河市人民检察院 20.00 20.00              
5 22-其他运转类 15000021Y000000006081-法检院聘用制书记员保障经费 767001-根河市人民检察院 40.00 40.00              
6 31-部门项目 15000021T000000006900-办案（业务）经费 767001-根河市人民检察院 13.00 13.00              
收支预算总表
              金额单位：万元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
一、一般公共预算拨款收入 1,128.16 一、一般公共服务支出            
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出            
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出            
四、财政专户管理资金收入   四、公共安全支出 988.35 988.35        
五、事业收入   五、教育支出            
六、上级补助收入   六、科学技术支出            
七、附属单位上缴收入   七、文化旅游体育与传媒支出            
八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 48.74 48.74        
九、其他收入   九、社会保险基金支出            
    十、卫生健康支出 38.46 38.46        
    十一、节能环保支出            
    十二、城乡社区支出            
    十三、农林水支出            
    十四、交通运输支出            
    十五、资源勘探工业信息等支出            
    十六、商业服务业等支出            
    十七、金融支出            
    十八、援助其他地区支出            
    十九、自然资源海洋气象等支出            
    二十、住房保障支出 52.61 52.61        
    二十一、粮油物资储备支出            
    二十二、国有资本经营预算支出            
    二十三、灾害防治及应急管理支出            
    二十四、其他支出            
    二十五、债务付息支出            
    二十六、债务发行费用支出            
    二十七、抗疫特别国债安排的支出            
    二十八、往来性支出            
本年收入合计 1,128.16 本年支出合计 1,128.16 1,128.16        
    年终结转结余            
收入总计 1,128.16 支出总计 1,128.16 1,128.16        
收入预算总表
部门/单位：                   金额单位：万元
部门（单位）
代码		 部门（单位）
名称		 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 财政专户管理资金 事业收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 小计 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 财政专户管理资金 单位资金
合    计 1,128.16 1,128.16 1,128.16                            
767 根河市人民检察院部门 1,128.16 1,128.16 1,128.16                            
767001 根河市人民检察院 1,128.16 1,128.16 1,128.16                            
一般公共预算“三公”经费支出预算表
          金额单位：万元
单位名称 2020年预算数 2020年执行数 2021年预算数
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费费
合    计 42.2   40   40 2.2 31.93   29.73   29.73 2.2 91.80   89.60 49.60 40.00 2.20
767001-根河市人民检察院 42.2   40   40 2.2 31.93   29.73   29.73 2.2 91.80   89.60 49.60 40.00 2.20
国有资本经营预算支出表
        金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合    计      
         
         
         
备注：此表为空表        
财政拨款预算总表
部门/单位：   金额单位：万元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、本年收入 1,128.16 一、本年支出 1,128.16
（一）一般公共预算资金 1,128.16 （一）一般公共服务支出  
（二）政府性基金预算资金   （二）外交支出  
（三）国有资本经营预算资金   （三）国防支出  
    （四）公共安全支出 988.35
    （五）教育支出  
    （六）科学技术支出  
    （七）文化旅游体育与传媒支出  
    （八）社会保障和就业支出 48.74
    （九）社会保险基金支出  
    （十）卫生健康支出 38.46
    （十一）节能环保支出  
    （十二）城乡社区支出  
    （十三）农林水支出  
    （十四）交通运输支出  
    （十五）资源勘探工业信息等支出  
    （十六）商业服务业等支出  
    （十七）金融支出  
    （十八）援助其他地区支出  
    （十九）自然资源海洋气象等支出  
    （二十）住房保障支出 52.61
    （二十一）粮油物资储备支出  
    （二十二）国有资本经营预算支出  
    （二十三）灾害防治及应急管理支出  
    （二十四）其他支出  
    （二十五）债务付息支出  
    （二十六）债务发行费用支出  
    （二十七）抗疫特别国债安排的支出  
    （二十八）往来性支出  
二、上年结转   二、年终结转结余  
收入总计 1,128.16 支出总计 1,128.16
 
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